1、YUM驗廠審核—有害物控制

 制定書面的蟲害鼠害防治計劃，蟲害防治員有執照，上了保險，有許可證書

使用食品加工廠允許使用的殺蟲劑，使用和混合程序，安全資料(MSDS)和殺蟲劑標簽已歸檔。所有的殺蟲劑都有正確的標簽，并得到妥善保管。

有最近的PCO（蟲害鼠害防治人員）作業報告，包括使用記錄

有蟲害鼠害活動趨勢的報告以及相應的糾正措施

廠區內沒有發現蟲害鼠害活動的跡象

廠區外部沒有蟲害鼠害活動的跡象

所有的蟲害鼠害防治器材數目，擺放位置有效（廠房內）

足夠的蟲害鼠害紡織器材數目。擺放位置有效，誘餌站安全且不易損壞（廠房外）

2、百勝驗廠審核-清潔衛生

2.1制定了總體衛生程序。規定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染

2.2制定了對所有清潔消毒操作人員的培訓程序

2.3使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學制品，有產品標簽和安全使用說明書（MSDS）

2.4清潔設備及化學制品得到妥善保存

2.5清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合衛生程序規定

2.6保存CIP自動清潔系統溫度，壓力、或循環次數穩定，制定了操作規程

2.7有每天（或適當時候）生產開機器的檢查記錄，包括查看設備是否經過清潔和消毒（必要時需要拆開設備進行檢查），清潔方法明顯有效

2.8對與食品接觸的設備表明進行采樣檢測，以監測清潔及消毒程序的效果

2.9能夠對設備進行徹底消毒清洗

3、操作及設備

3.1制定設備維修食品安全程序，保存記錄

3.2建立衛生月檢查程序（包括生產區域、非生產區域及廠區地面），保存檢查記錄

3.3廠區內部的環境衛生、冷藏庫、冷加工生產區域和凍庫的除霉和除霜滿足可接受標準

3.4工廠外部環境衛生滿足可接受標準

3.5已竣工的設備維修，建筑物維修，墻壁，地板，天花板維修等項目中沒有使用臨時的修理材料。門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲害設備

3.6倉儲區延墻留有45cm的檢查通道

3.7走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護措施，以防止可能對食品和包裝材料造成的污染

3.8建立并實施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。對燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護措施，防止可能對產品造成的污染

3.9休息區、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊

3.10整個工廠通風良好，無異味或空氣中含可能給食品造成污染的物質

3.11妥善保養并正確存放鏟車和電池

3.12與食品接觸區域只使用食品級的潤滑劑

3.13所有容器均有正確的標簽

3.14任何地方都沒有可能引起食品或包裝材料污染的危險品

4、YUM驗廠審核-良好的操作規范（GMP）

 

4.1制定了GMP程序，GMP示意圖張貼在適用的區域

4.2 至少每月進行一次GMP自我評估，有相應的糾正措施

4.3員工遵守GMP

4.4制定工作服著裝的規定

4.5個人物品存放處應遠離加工區域

4.6不存在由于員工的疾病而導致的污染源

4.7有足夠的可供使用的洗手設施

4.8適當地張貼洗手步驟示意圖

4.9工作區井然有序，工其及加工用品均妥善儲存

4.10工廠和員工遵守實驗室良好操作規范，所有的實驗室檢測人員能正確理解實驗室良好操作規范。按照正確額的條件對所有的溶劑，試劑和化學藥品進行接收，制備和保管。

5、YUM驗廠審核-產品回收和產品安全

5.1制定書面的產品回收程序

5.2保存產品回收責任人聯系表

5.3建立模擬回收程序

5.4供應商進行內部年度模擬回收

5.5審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產品至第一個外部客戶

5.6審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%找到某個原料所涉及的模擬回收產品至第一個外部客戶

5.7建立食品工廠安全保護程序

5.8建立年度食品安全自審程序。審核記錄應包含所采取的糾正措施

5.9有保證產品和設備安全的檢查方法

 

6.、百勝驗廠審核-成品，原料和包裝材料的追溯和控制

6.1建立批號確定程序，建立對所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統

6.2對成品，包裝材料和原料進行了正確的定義以確保具有可追溯性

6.3保存所有原料和包裝材料的上游供應商質量/質量要求

6.4 制定原料和包裝材料的檢查，批準和處理的程序

6.5工廠實驗室檢驗記錄或COA證明，所有接收的原料均來自于合格供應商并滿足標準要求。保存了所有供應商的保證書

6.6對所有原料和包裝材料供應商建立了審核批準管理程序

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